Монгол
English| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 627083.7 | 220807.2 | 406276.5 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 627083.7 | 220807.2 | 406276.5 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 620783.7 | 220807.2 | 399976.5 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 249155.8 | 171056.9 | 78098.9 | ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 33636.1 | 33636 | 0.1 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 8855.6 | 8841.8 | 13.8 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 22593.1 | 4387.6 | 18205.5 | |
| Нормативт зардал | 4656.9 | ||||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 122182.2 | 126 | 122056.2 | ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 60000 | 822.9 | 59177.1 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 74360.9 | 1936 | 72424.9 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 50000 | 50000 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. | |
| ТАТААС | 157547 | 6300 | 6300 | ||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 6300 | 6300 | ||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 6300 | 6300 | ||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 6300 | 6300 | ||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 627083.7 | 406276.5 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 627083.7 | 406276.5 | ||
