Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
9208878 |
627083.7 |
220807.2 |
406276.5 |
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
4728878 |
627083.7 |
220807.2 |
406276.5 |
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4571331 |
620783.7 |
220807.2 |
399976.5 |
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2989870.5 |
249155.8 |
171056.9 |
78098.9 |
ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна. |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
403632.6 |
33636.1 |
33636 |
0.1 |
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
97262.1 |
8855.6 |
8841.8 |
13.8 |
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
193423.7 |
22593.1 |
4387.6 |
18205.5 |
|
Нормативт зардал |
4656.9 |
|
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
306307.5 |
122182.2 |
126 |
122056.2 |
ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
Томилолт, зочны зардал |
162476.6 |
60000 |
822.9 |
59177.1 |
Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
267358.7 |
74360.9 |
1936 |
72424.9 |
Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
146342.4 |
50000 |
|
50000 |
Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
ТАТААС |
157547 |
6300 |
|
6300 |
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
157547 |
6300 |
|
6300 |
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
157547 |
6300 |
|
6300 |
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
21300 |
6300 |
|
6300 |
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
136247 |
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
4480000 |
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
4480000 |
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
4480000 |
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
9208878 |
627083.7 |
|
406276.5 |
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
9208878 |
627083.7 |
|
406276.5 |
|