Монгол
English| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 1775392 | 1129192 | 646200.5 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 1775392 | 1129192 | 646200.5 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 1765092 | 1124492 | 640600.5 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 996623.2 | 751577.7 | 245045.4 | ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 134544.4 | 134544.3 | 0.1 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 35422.4 | 31811.2 | 3611.2 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 69972.4 | 34045.8 | 35926.8 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 19.3 | 4637.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 192506.8 | 97666.7 | 94840.1 | ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.9 | 2 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 217293.9 | 55621.9 | 131457.5 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 110 | 94867.2 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 4700 | 5600 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 1775392 | 1129192 | 646200.5 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 1775392 | 1129192 | 646200.5 |
