ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
|
Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
|||
|
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
286,641,900.00 |
286,641,900.00 |
234,599,025.54 |
52,042,874.46 |
Улсын Дээд шүүх нь 2016 оны 1 дүгээр сард 291,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 286,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 234,6сая төгрөгийн зардал гаргаж 52,0 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс:- Цалин ,нийгмийн даатгалын шимтгэлд 48,9 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын хувь хүний орлогын албан татварыг төлөөгүй байгаатай, -Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний бусад зардлын нийт нийт 3,1сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдэл нь гүцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно. |
|
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
286,641,900.00 |
286,641,900.00 |
234,599,025.54 |
52,042,874.46 |
||
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
286,641,900.00 |
286,641,900.00 |
234,599,025.54 |
52,042,874.46 |
||
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
202,531,000.00 |
202,531,000.00 |
157,805,330.00 |
44,725,670.00 |
||
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
21,086,900.00 |
21,086,900.00 |
16,867,682.86 |
4,219,217.14 |
||
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
4,630,000.00 |
4,630,000.00 |
4,630,000.00 |
|||
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
15,200,900.00 |
15,200,900.00 |
13,607,089.68 |
1,593,810.32 |
||
|
Нормативт зардал |
||||||
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
30,000.00 |
970,000.00 |
||
|
Томилолт, зочны зардал |
27,000,000.00 |
27,000,000.00 |
27,000,000.00 |
|||
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
1,865,924.00 |
1,504,076.00 |
||
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
12,793,100.00 |
12,793,100.00 |
12,792,999.00 |
101.00 |
||
|
ТАТААС |
||||||
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
||||||
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
||||||
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
||||||
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
||||||
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
||||||
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
||||||
|
ИХ ЗАСВАР |
||||||
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
||||||
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
||||||
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
||||||
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
||||||
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
||||||
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
||||||
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
||||||
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
||||||
|
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
||||||
|
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
||||||
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|||||