| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 2628599.3 | 2190603.72 | 437995.578 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 2628599.3 | 2190603.72 | 437995.578 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 2613599.3 | 2182095.721 | 431503.578 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 1791286 | 1780094.973 | 11191.026 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 241824.1 | 236586.851 | 5237.248 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 48882.7 | 44595.793 | 4286.906 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 108642.1 | 58389.033 | 50253.066 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 2716.7 | 111 | 2605.7 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 106121.7 | 27034.22 | 79087.478 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 90010.2 | 400.884 | 89609.3165 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 138749.4 | 34518.834 | 104230.565 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 85366.4 | 364.13 | 85002.27 |
| ТАТААС | 666033 | 15000 | 8508 | 6492 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 15000 | 8508 | 6492 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 15000 | 8508 | 6492 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 15000 | 8508 | 6492 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 2628599.3 | 2190603.72 | 437995.578 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 2628599.3 | 2190603.72 | 437995.578 |