Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
дүн |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
5227692 |
1501011.9 |
1194860.693 |
306151.21 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
5227692 |
1501011.9 |
1194860.69 |
306151.21 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4561659 |
1492011.9 |
1188060.693 |
303951.21 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
3070776.5 |
1023592 |
967770.668 |
55821.33 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
414554.9 |
138185.2 |
138089.179 |
96.02 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
84762.1 |
32756.4 |
27949.732 |
4806.67 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
186244.1 |
62081.2 |
24497.88 |
37583.32 |
Нормативт зардал |
4656.9 |
1552.4 |
0 |
1552.4 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
239580.1 |
52953.2 |
16928.042 |
36025.16 |
Томилолт, зочны зардал |
154303.7 |
51434.4 |
177.6 |
51256.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
260438.3 |
80676.3 |
12647.59 |
68028.71 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
146342.4 |
48780.8 |
0 |
48780.8 |
ТАТААС |
666033 |
9000 |
6800 |
2200 |
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
666033 |
9000 |
6800 |
2200 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
666033 |
9000 |
6800 |
2200 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
21300 |
9000 |
6800 |
2200 |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
644733.1 |
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
5227692 |
1501011.9 |
1194860.693 |
306151.21 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
5227692 |
1501011.9 |
1194860.693 |
306151.21 |