| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 1501011.9 | 1194860.693 | 306151.21 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 1501011.9 | 1194860.69 | 306151.21 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 1492011.9 | 1188060.693 | 303951.21 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 1023592 | 967770.668 | 55821.33 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 138185.2 | 138089.179 | 96.02 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 32756.4 | 27949.732 | 4806.67 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 62081.2 | 24497.88 | 37583.32 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 1552.4 | 0 | 1552.4 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 52953.2 | 16928.042 | 36025.16 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 51434.4 | 177.6 | 51256.8 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 80676.3 | 12647.59 | 68028.71 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 48780.8 | 0 | 48780.8 |
| ТАТААС | 666033 | 9000 | 6800 | 2200 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 9000 | 6800 | 2200 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 9000 | 6800 | 2200 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 9000 | 6800 | 2200 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 644733.1 | |||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 1501011.9 | 1194860.693 | 306151.21 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 1501011.9 | 1194860.693 | 306151.21 |