| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5227692 | 752628.7 | 630649.438 | 121979.27 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5227692 | 752628.7 | 630649.44 | 121979.27 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4561659 | 752628.7 | 630649.44 | 121979.27 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3070776.5 | 511796 | 511746.137 | 49.863 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 414554.9 | 69092.6 | 69089.179 | 3.421 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 84762.1 | 16378.2 | 14918.266 | 1459.93 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 186244.1 | 31040.6 | 10890.311 | 20150.289 |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 776.2 | 0 | 776.2 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 239580.1 | 26476.6 | 13576.962 | 12899.64 |
| Томилолт, зочны зардал | 154303.7 | 25717.2 | 0 | 25717.2 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 260438.3 | 41960.9 | 5728.581 | 36232.32 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 24390.4 | 0 | 24390.4 |
| ТАТААС | 666033 | 5000 | 4700 | 300 |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 666033 | 5000 | 4700 | 300 |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 666033 | 4700 | 4700 | 300 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 5000 | 4700 | 300 |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 644733.1 | |||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5227692 | 752628.7 | 630649.438 | 121979.27 |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 5227692 | 752628.7 | 630649.438 | 121979.27 |