Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
дүн |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
5227692 |
372462.1 |
184555.3 |
187906.8 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
5227692 |
372462.1 |
184555.302 |
187906.8 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4561659 |
372462.1 |
184555.302 |
187906.8 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
3070776.5 |
255898 |
168288.919 |
87609.18 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
414554.9 |
34546.3 |
|
34546.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
84762.1 |
8189.1 |
7335.358 |
853.74 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
186244.1 |
15520.3 |
4949.65 |
10570.65 |
Нормативт зардал |
4656.9 |
388.1 |
|
388.1 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
239580.1 |
13238.3 |
2618.66 |
10619.64 |
Томилолт, зочны зардал |
154303.7 |
12858.6 |
0 |
12858.6 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
260438.3 |
19628.2 |
1362.714 |
18265.49 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
146342.4 |
12195.2 |
|
12195.2 |
ТАТААС |
666033 |
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
666033 |
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
666033 |
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
21300 |
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
644733.1 |
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
5227692 |
372462.1 |
184555.3 |
187906.8 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
5227692 |
372462.1 |
184555.3 |
187906.8 |