| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.084 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4728878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.084 | |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4571331 | 3884265.8 | 2971004.71 | 913261.084 | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2989870.5 | 2740713.8 | 2149238.368 | 591475.431 | НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 403632.6 | 369997.1 | 364088.8 | 5908.3 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 97262.1 | 88408 | 60825.667 | 60825.667 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 193423.7 | 146086.1 | 93206.044 | 52880.055 | Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
| Нормативт зардал | 4656.9 | 4656.9 | 551.3 | 4105.6 | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 306307.5 | 195537.8 | 149332.581 | 46205.219 | ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно. |
| Томилолт, зочны зардал | 162476.6 | 19095 | 19094.98 | 0.02 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 267358.7 | 224793.9 | 117178.483 | 107615.416 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 146342.4 | 94977.2 | 17488.49 | 77488.71 | Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
| ТАТААС | 157547 | 10300 | 9596 | 704 | |
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 157547 | 10300 | 9596 | 704 | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 157547 | 10300 | 9596 | 704 | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 21300 | 10300 | 9596 | 704 | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 136247 | ||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4480000 | ||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4480000 | ||||
| ИХ ЗАСВАР | 4480000 | ||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.084 | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 9208878 | 3894565.8 | 2980600.715 | 913965.084 | |