Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
|
|
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
дүн |
тайлбар |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
9208878 |
2386503.2 |
1615050.4 |
770627.8 |
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
4728878 |
2386503.2 |
1615050.4 |
770627.8 |
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
4571331 |
2386503.2 |
1615050.4 |
770627.8 |
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2989870.5 |
1494934.8 |
1116829.3 |
378105.5 |
НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна. |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
403632.6 |
201816.6 |
201816.6 |
0 |
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
97262.1 |
50132.4 |
41728.1 |
8404.2 |
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
193423.7 |
94758.6 |
61143.2 |
33615.3 |
Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно. |
Нормативт зардал |
4656.9 |
4656.9 |
19.3 |
4637.6 |
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
306307.5 |
195537.8 |
106305.9 |
89231.8 |
ХАА-г эхлүүлээгүй болно. |
Томилолт, зочны зардал |
162476.6 |
19095 |
19094.9 |
2 |
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
267358.7 |
220293.9 |
62365.6 |
157928.3 |
Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
146342.4 |
94977.2 |
1047.4 |
93929.8 |
Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна. |
ТАТААС |
157547 |
10300 |
4700 |
5600 |
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
157547 |
10300 |
4700 |
5600 |
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
157547 |
10300 |
4700 |
5600 |
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
21300 |
10300 |
4700 |
5600 |
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
136247 |
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
4480000 |
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
4480000 |
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
4480000 |
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
9208878 |
2386503.2 |
1615050.4 |
770627.8 |
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
9208878 |
2386503.2 |
1615050.4 |
770627.8 |
|