| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 397796500 | 210134407.8 | Улсын Дээд шүүх нь 2018 оны 1 дүгээр сард 397,8сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 397,8 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 210,1 сая төгрөгийн зардал гаргаж 187,6 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: - Цалин,нийгмийн даатгалын шимтгэлд 91,5 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын хувь хүний орлогын албан татвар, НДШ-ийн тооцоог төлөөгүй байгаатай;- Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний бусад зардлын нийт 96,1 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдэл нь сургалтын зардлын гүйцэтгэл гараагүй байгаатай, түрээсийн гэрээ болон бусад зардлын тооцоог гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно. | |||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 397796500 | 210134407.8 | ||||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 397379800 | 210134407.8 | ||||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 213460200 | 147676470 | ||||
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 25630000 | |||||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 8141900 | 4496050 | ||||
| Хангамж, бараа материалын зардал | 22026800 | 14657487.8 | ||||
| Нормативт зардал | 1907100 | 145300 | ||||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 46037500 | 1989900 | ||||
| Томилолт, зочны зардал | 26056800 | 20000000 | ||||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 26026600 | 1317900 | ||||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 30000000 | 19996600 | ||||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 416700 | |||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | ||||||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||