| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 1,707,425,800.00 | 1,422,631,017.06 |
| Урсгал зардал | 1,707,425,800.00 | 1,422,631,017.06 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 1,707,425,800.00 | 1,422,631,017.06 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,083,513,100.00 | 917,186,719.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 119,186,600.00 | 119,186,600.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 35,322,500.00 | 24,453,740.50 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 58,501,000.00 | 53,163,625.91 |
| Нормативт зардал | 1,656,900.00 | 98700 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 120,717,300.00 | 95,801,941.65 |
| Томилолт, зочны зардал | 84,476,600.00 | 82,651,620.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 92,995,000.00 | 21,521,146.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 106,056,800.00 | 103,748,924.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 5,000,000.00 | 4,818,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,707,425,800.00 | 1,707,425,800.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 1,707,425,800.00 | 1,707,425,800.00 |