ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | |||
| 1 | Нийт орлого | 0 | 0 | 45,654,886 | -45,654,886 |
| 2 | 1420Орлого | 0 | 0 | 61,074,736 | -61,074,736 |
| 3 | 140020данс-орлого | 0 | 0 | 61,074,736 | -61,074,736 |
| 4 | Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн | 3,396,159,000 | 1,294,586,700 | 972,757,060.49 | 321,829,639.51 |
| 5 | 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура | 2,430,373,600 | 1,620,248,000 | 1,528,842,032.43 | 91,405,967.57 |
| 6 | 210101Їндсэн цалин | 2,319,755,900 | 1,546,503,200 | 1,462,930,232.43 | 83,572,967.57 |
| 7 | 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт | 92,305,600 | 61,536,800 | 61,536,800 | 0 |
| 8 | 210105Гэрээт ажлын цалин | 18,312,100 | 12,208,000 | 4,375,000 | 7,833,000 |
| 9 | 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга | 253,041,000 | 174,082,100 | 174,081,216.41 | 883.59 |
| 10 | 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 253,041,000 | 174,082,100 | 174,081,216.41 | 883.59 |
| 11 | 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з | 58,802,400 | 43,740,000 | 32,547,311.10 | 11,192,688.90 |
| 12 | 210301Гэрэл, цахилгаан | 15,178,600 | 10,400,000 | 13,278,575.33 | -2,878,575.33 |
| 13 | 210302Тїлш, халаалт | 21,316,400 | 13,500,000 | 14,594,437 | -1,094,437 |
| 14 | 210303Цэвэр, бохир ус | 2,757,400 | 1,840,000 | 2,319,298.77 | -479,298.77 |
| 15 | 210304Байрны тїрээс | 19,550,000 | 18,000,000 | 2,355,000 | 15,645,000 |
| 16 | 2104Хангамж, бараа материалын зард | 126,883,300 | 96,402,400 | 76,181,455.18 | 20,220,944.82 |
| 17 | 210401Бичиг хэрэг | 23,801,800 | 15,868,000 | 10,305,950 | 5,562,050 |
| 18 | 210402Тээвэр, шатахуун | 40,439,100 | 30,329,100 | 30,360,100 | -31,000 |
| 19 | 210403Шуудан, холбоо, интернэт | 30,956,700 | 20,637,600 | 15,427,825.18 | 5,209,774.82 |
| 20 | 210404Ном, хэвлэл | 25,343,700 | 25,343,700 | 10,816,700 | 14,527,000 |
| 21 | 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, | 6,342,000 | 4,224,000 | 9,270,880 | -5,046,880 |
| 22 | 2105Нормативт зардал | 1,673,600 | 1,673,600 | 0 | 1,673,600 |
| 23 | 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл | 1,673,600 | 1,673,600 | 0 | 1,673,600 |
| 24 | 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар | 69,022,100 | 65,761,400 | 57,007,231.47 | 8,754,168.53 |
| 25 | 210601Багаж, техник, хэрэгсэл | 42,500,000 | 42,500,000 | 32,645,000 | 9,855,000 |
| 26 | 210602Тавилга | 12,741,500 | 12,741,500 | 15,246,700 | -2,505,200 |
| 27 | 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 736,800 | 736,800 | 0 | 736,800 |
| 28 | 210604Урсгал засвар | 13,043,800 | 9,783,100 | 9,115,531.47 | 667,568.53 |
| 29 | 2107Томилолт, зочны зардал | 45,993,400 | 45,993,400 | 40,326,205 | 5,667,195 |
| 30 | 210701Гадаад албан томилолт | 30,000,000 | 30,000,000 | 39,482,205 | -9,482,205 |
| 31 | 210702Дотоод албан томилолт | 13,858,400 | 13,858,400 | 844,000 | 13,014,400 |
| 32 | 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах | 2,135,000 | 2,135,000 | 0 | 2,135,000 |
| 33 | 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй | 129,890,000 | 119,930,000 | 68,670,564.97 | 51,259,435.03 |
| 34 | 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж | 29,560,000 | 24,100,000 | 4,719,924 | 19,380,076 |
| 35 | 210803Даатгалын Їйлчилгээ | 73,000,000 | 73,000,000 | 44,220,530 | 28,779,470 |
| 36 | 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ | 19,000,000 | 14,500,000 | 11,400,174.97 | 3,099,825.03 |
| 37 | 210807Газрын тєлбєр | 8,330,000 | 8,330,000 | 8,329,936 | 64 |
| 38 | 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 146,753,100 | 126,753,100 | 113,404,523 | 13,348,577 |
| 39 | 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 |
| 40 | 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х | 142,793,100 | 122,793,100 | 111,904,523 | 10,888,577 |
| 41 | 299990Жижиг мєнгєн сан | 0 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 42 | 2132Бусад урсгал шилжїїлэг | 133,726,500 | 133,726,500 | 113,210,000 | 20,516,500 |
| 43 | 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм | 128,726,500 | 128,726,500 | 109,800,000 | 18,926,500 |
| 44 | 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,410,000 | 1,590,000 |
| 45 | 3,396,159,000 | 1,294,586,700 | 1,306,423,580 | -11,836,880 | |
| 46 | 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт | 0 | 0 | 44,426,374 | -44,426,374 |
| 47 | 300001Нэр данс зєрїї орлого | 0 | 0 | 44,426,374 | -44,426,374 |
| 48 | 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих | 3,396,159,000 | 2,428,310,500 | 2,406,850,500 | 21,460,000 |
| 49 | 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих | 3,396,159,000 | 2,428,310,500 | 2,406,850,500 | 21,460,000 |